Faturar O.S

Na opção de faturar OS, você poderá realizar o faturamento da ordem de serviço, ou seja, emitir o documento fiscal, comprovante do recebimento dos valores. Para isso, é necessário que valor total da O.S tenha sido recebido, geralmente esse processo costuma ocorrer quando a O.S está com o status de “ENTREGUE”, pois é quando ela já se encontra como finalizada e será entregue a nota fiscal para o cliente.

Após isso, você será redirecionado para a tela de resumo das forma de pagamento e valores, sendo necessário apenas finalizar, e emitir o documento fiscal.

Caso o cliente final da O.S tenha uma UF (estado) diferente do estabelecimento (Exemplo: A loja é de SP e o cliente de MG), um alerta será emitido, conforme vemos abaixo:

Caso queira continuar com a operação, basta clicar em “Sim”. Ou então, caso prefira emitir uma NF-e no lugar da NFC-e, clique em “Não” e realiza a emissão da NF-e pela tela “NF-e simplificada” ou pelo módulo “Faturamento” no Volpe ERP.

Com isso, abordamos o fluxo completo do faturamento de uma O.S.