7. Entrada de mercadoria

• Permite a entrada de mercadorias através de pedidos de compras.

• Efetua conferência entre a nota fiscal de entrada e o pedido de compra, permitindo com que a entrada dos itens seja feita parcialmente. Gera uma nota sem a obrigatoriedade da digitação do CFOP (parametrizável) e sem gerar financeiro, deixando essa parte fiscal para o setor responsável na empresa. Fazendo assim com que o estoque corresponda com a quantidade física logo após a entrega do pedido.

7.1.  Incluindo uma entrada de mercadoria

·       Acesse a guia Compras >coluna Movimentação >tela Entrada de mercadoria.

·       Clique com o botão direito do mouse na grade e selecione a opção incluir.

Preencha os campos solicitados de acordo com as informações da nota recebida, inclua os itens da nota e confirme no botão OK.

• Quando é gerada a entrada de mercadoria automaticamente, é gerada uma entrada de nota fiscal, que precisa ser alterada para que campos como série, espécie e até mesmo o financeiro da nota fiquem corretos.

7.2. Carregando um pedido de compra na entrada de mercadoria

·       Acesse a guia Compras >coluna Movimentação >tela Entrada de mercadoria.

·       Clique com o botão direito do mouse sobre a grade, selecione a opção incluir, na sequência clique novamente com o botão direito do mouse na grade e selecione Carregar pedido de compra.  A seguinte tela aparecerá.

• Selecione o pedido de compra no F4 de pedido de compra e clique no botão . O pedido será carregado na grade.

• Clique no botão preencher todos para que a quantidade total de itens seja carregada para a entrada de mercadoria. Ou digite a quantidade entregue no campo quantidade a carregar da grade.

• Clique no botão para que os itens sejam carregados na entrada de mercadoria.

• Digite os campos necessários e clique no botão OK para confirmar.

7.3.  Outras opções de entrada de mercadoria

·       Alteração: Acesse a guia Compras > coluna Movimentação > tela Entrada de mercadoria, clique com o botão direito do mouse na grade e selecione a opção alterar. Altere os campos necessários e confirme no botão OK.

·       Exclusão: Acesse a guia Compras > coluna Movimentação > tela Entrada de mercadorias. Clique com o botão direito do mouse na grade e selecione a opção excluir.

É necessário excluir os itens antes de excluir a entrada de mercadoria.

Se a nota relacionada a entrada de mercadoria tiver lançamentos financeiros é necessário que estes também sejam excluídos.