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4. Apuração Fiscal (ICMS/ICMSST/IPI)

Para realizar a apuração do livro fiscal, é preciso primeiro incluir, escolhendo o tipo de apuração que sera realizada.

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Serão inclusos os ajustes da apuração, como outros créditos e débitos, estornos e deduções. Os códigos para geração das apurações (Guia Apuração de impostos).

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Para gerar a apuração de substituição tributária, basta escolher a opção para calcular todos os estados no menu de contexto da tela de consulta que será apresentada a tela de cadastro da apuração.  Após o preenchimento das informações da tela, basta clicar em “Apurar” para que todas as apurações de Substituição tributária sejam calculadas.

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Neste momento, na grade abaixo serão exibidas as informações de acordo com as movimentações de ST. Sendo necessário apenas o preenchimento do código de obrigação, receita e vencimentos.

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Se houver movimentação após a inclusão das apurações, é necessário recalcular. O sistema permite que esta operação seja realizada individualmente ou por todas as apurações exibidas na tela.

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Depois de feita a apuração, é possível a geração do livro de apuração (Modelo P9) pela opção de impressão. image-20241106-183547.png

Com isso também será possível a geração do SPED Fiscal e da GIA.

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