NF-e de produto

No módulo de faturamento acione a tela de “Notas fiscais de produtos” para abrir a tela
de inclusão de NF-e

• Preencha o campo com o código da “empresa” e “série da nota”;

• Preecher o campo com o código do “cliente” os dados preencherão
  automaticamente conforme o cadastro central do cliente;

• Insere o CFOP de acordo com o destino da operação “interna ou externa”;

• Conclua o preenchimento dos campos com “tp. Preço”, “forma de Pagto” e “meio
  de pagto”;

Clique na tela de “itens” e acione o menu de contexto utilize a opção “incluir”

• Insira o código do produto

• Insira a quantidade

• Se for necessário preencha o valor do produto;
  Obs: os demais campos serão preenchidos automaticamente conforme parametrização do
  sistema

Para gerar o financeiro acione o menu de contexto na grade “financeiro da nota” e acione
a opção “gerar financeiro”; certifique-se que o CFOP está parametrizado para gerar
duplicatas;

Certifique das demais telas referente transportadora e infomações complementares
Após incluir todas as informações, clicque no botão “Ok”.
Para transmitir a nota acione o menu de contexto e clique na opção “Processar Nf-e”