NF-e de produto
No módulo de faturamento acione a tela de “Notas fiscais de produtos” para abrir a tela
de inclusão de NF-e
![](../__attachments/162038187/image-20231113-184656.png?inst-v=8be09f0d-9eb1-421b-a22b-d1c48034f94d)
Preencha o campo com o código da “empresa” e “série da nota”;
Preecher o campo com o código do “cliente” os dados preencherão
automaticamente conforme o cadastro central do cliente;Insere o CFOP de acordo com o destino da operação “interna ou externa”;
Conclua o preenchimento dos campos com “tp. Preço”, “forma de Pagto” e “meio
de pagto”;
Clique na tela de “itens” e acione o menu de contexto utilize a opção “incluir”
![](../__attachments/162038187/image-20231113-184815.png?inst-v=8be09f0d-9eb1-421b-a22b-d1c48034f94d)
Insira o código do produto
Insira a quantidade
Se for necessário preencha o valor do produto;
Obs: os demais campos serão preenchidos automaticamente conforme parametrização do
sistema
Para gerar o financeiro acione o menu de contexto na grade “financeiro da nota” e acione
a opção “gerar financeiro”; certifique-se que o CFOP está parametrizado para gerar
duplicatas;
![](../__attachments/162038187/image-20231113-184939.png?inst-v=8be09f0d-9eb1-421b-a22b-d1c48034f94d)
Certifique das demais telas referente transportadora e infomações complementares
Após incluir todas as informações, clicque no botão “Ok”.
Para transmitir a nota acione o menu de contexto e clique na opção “Processar Nf-e”
![](../__attachments/162038187/image-20231113-185007.png?inst-v=8be09f0d-9eb1-421b-a22b-d1c48034f94d)