Configurações necessárias no Vixen Ótica Web – Reforma Tributária (IBS e CBS)
Primeiramente, é necessário configurar os CSTs e as alíquotas correspondentes por meio da tela “Classificação Fiscal de Mercadoria (NCM) / Regra de Imposto”, localizada em “Cadastros” → “Emissão Fiscal”.
Em seguida, selecione o NCM desejado e clique no ícone de edição.
Na tela que será exibida, acesse a aba “Venda” e configure os campos necessários na seção “IBS/CBS”, conforme demonstrado na imagem abaixo.
Segue abaixo um resumo de cada um desses impostos relacionados ao IBS e CBS:
Classificação tributária: Serve para informar qual é o tipo de produto/serviço segundo a legislação do IBS/CBS. Cada item terá uma classificação que determina sua tributação (normal, reduzida, isenta, etc.)
IBS/CBS: Ele define como o produto é tributado: se é tributação normal, isenção, redução, substituição, diferimento etc. Vai substituir o CST/CSOSN do ICMS e o CST do PIS/COFINS.
Alíquota IBS UF: Parte do IBS que pertence ao estado (UF). Funciona como o ICMS atual, mas unificado no novo imposto.
Alíquota IBS Municipal: Parte do IBS que pertence ao município, substituindo o ISS que incide sobre serviços.
Alíquota CBS: É a alíquota federal sobre bens e serviços, substituindo PIS e COFINS.
Redução IBS UF (%): Caso o item tenha algum benefício fiscal no estado, como redução de base de cálculo ou incentivo regional.
Redução IBS Municipal (%): Mesma ideia, mas para benefício fiscal no município (por exemplo, serviços essenciais com carga reduzida).
Caso tenha dúvidas em como preencher cada campo, recomendamos que consulte um profissional da área da contabilidade para lhe auxiliar nesse processo.
Processo de validação - Emissão de Venda e adequação das tags para Reforma Tributária
Nesta etapa, o processo será realizado juntamente com a sua contabilidade, que auxiliará na verificação das informações e dos tributos destacados na venda fiscal, garantindo que estejam corretos e em conformidade com a legislação vigente.
Caso surja alguma dúvida durante a execução dos processos descritos abaixo, entre em contato com o time de Suporte Vixen, que estará à disposição para prestar o devido apoio.
Confira abaixo os passos para realizar essa validação:
Acesse a tela de Venda Direta.
Em seguida efetue uma venda de teste com um produto que foi aplicado a regra de imposto do IBS/CBS e emita a NFC-e ou o CFe correspondente.
Em seguida, exporte o XML da nota emitida e envie-o para a sua contabilidade, para que seja verificado se os impostos (IBS e CBS) estão destacados corretamente.
Caso não saiba como realizar a exportação dos arquivos XML, consulte a tutorial a seguir: https://manuais.pwi.com.br/vixenweb/exportar-xml-das-notas-fiscais .
Para exemplificar melhor essas ações, siga o vídeo abaixo:
Com isso, será necessário aplicar os impostos as demais categorias dos produtos seguindo o mesmo processo dos NCM da tela de Regras de Imposto.
Após a validação com a sua contabilidade, e estando tudo correto, o processo estará concluído, e o seu sistema já estará adequado às novas regras da Reforma Tributária.