Este relatório tem como objetivo apresentar todas as movimentações de um produto e identificar o parceiro vinculado a cada uma delas. Com essas informações, é possível identificar quais fornecedores e clientes geram maior movimentação no estoque da loja, auxiliando na gestão e na tomada de decisões.
A composição da tela é feita dos seguintes dados:
Produto: Os produtos que tiveram a sua quantidade movimentada.
Cliente / Fornecedor: O parceiro que originou a movimentação.
Data: Esse campo registra a data em que a movimentação foi incluída no sistema. Em casos de cancelamento futuro, a data exibida será a data programada para o cancelamento, e não a data da operação atual.
Tipo: Se foi uma entrada ou saída do estoque.
Origem: A movimentação que originou a entrada ou saída do estoque.
Observação: Exibe informações relacionadas à movimentação do item. Por exemplo, em caso de cancelamento, será apresentada uma mensagem indicando que o item foi cancelado. Da mesma forma, quando houver uma inclusão, uma mensagem descritiva será exibida para facilitar o entendimento da ação realizada.
Quantidade: Quantidade movimentada na operação.
Valor bruto do custo: Corresponde ao valor do último custo da mercadoria ao dar entrada na nota.
Valor de desconto do custo: Caso na última nota de entrada tenha algum desconto no item, o valor aparecerá neste campo.
Valor do frete do custo: É o valor do frete informado na nota fiscal.
Valor de DIFAL do custo: É o valor correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado de destino da mercadoria e a alíquota interestadual do estado de origem.
Valor de acréscimo do custo: Corresponde ao algum acréscimo inserido ao custo do produto.
Valor total do custo: Corresponde ao valor líquido do custo do item de acordo com os demais valores explicados anteriormente.
Os filtros que também auxiliam para um relatório mais objetivo é composto pelos seguintes dados: