Permite definir os grupos de aprovações de compra do sistema, delegando níveis de aprovações para limites de compras.
Existem cinco guias na parte inferior da tela que permitem configurar parâmetros gerais para vários processos do sistema.
-
Requisição compra:
-
Ativar aprovação: É possível ativar a aprovação automática das requisições compras e selecionar quais grupos podem aprovar uma requisição
-
-
Bloquear lançamentos de itens não cadastrados: Para que produtos não cadastrados no sistema não possam ser incluídos em uma requisição.
-
E ainda permite configurar os direitos de visualização das requisições.
-
Comparativo de Compra:
-
Permite especificar prazo de entrega por item.
-
-
Permite especificar de valor de despesas.
-
Permite parametrizar e-mail padrão de cotação a ser enviado a vários fornecedores.
-
Entrada de mercadoria:
Permite definir configurações como digitação obrigatória de informações fiscais e movimentar estoque
Permite bloquear entrada de mercadoria sem pedido de compra.
-
Pedido de Compra:
-
Recalcula data de previsão de entrega.
-
Envia e-mail ao comprador na aprovação.
-
Bloqueia repetição de pedidos de compra.
-
Permite incluir um texto fixo para o rodapé de todos os pedidos de compra.
-
-
Entrada de notas fiscais:
· Permite a obrigatoriedade de contabilizar as notas antes de finalizar.
· Permite confirmação de status da Nota Fiscal na Sefaz.
· Permite a validação do pedido de Compra x Nota Fiscal de Entrada.
· Ativa ou não a validação para alteração dos impostos dos itens.
· Permite anexar XML de Nota de Entrada.
· Permite a obrigatoriedade do preenchimento de total de adiantamento a ser igual ao valor do financeiro.
· Configurar o critério de rateio do frete por valor ou por quantidade.
· Aprovação de nota de entrada de forma manual, com análise do pedido de compra e aprovação sem análise do pedido de compra.
