Baixa de Títulos
É neste módulo que são efetuados os pagamentos de contas a pagar e contas a receber (Crediários) e o processo é feito da seguinte forma.
Primeiro você identifica o tipo de lançamentos se é a pagar ou a receber, segundo é o tipo de identificação de pessoa e por fim a localize o cliente ou fornecedor, clique em pesquisar:
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OBS: é possível filtrar as contas definindo uma data de vencimentos máxima.
Outra forma de identificar, especificamente os crediários é pelo Código Parcela Crediário, ela se localiza no boleto gerado durante a abertura de uma O.S
![](../__attachments/28246023/image-20230726-174720.png?inst-v=8be09f0d-9eb1-421b-a22b-d1c48034f94d)
Após marcar as contas que serão pagas ou recebidas, clique em AVANÇAR, o sistema direcionará para seleciona a forma de pagamento usado pelo cliente quitar a parcela do crediário ou a loja efetuar quitação de alguma conta, após selecionar o meio de pagamento clique em adicionar e por fim finalizar, o sistema disponibilizará o comprovante de pagamento para impressão:
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OBS: para pagamento com cartões de débito e crédito, é necessário informar a bandeira, adquirente, número de autorização e para crédito, o número de parcelas.